Надходження товарів і послуг — це документ, за допомогою якого в обліку відображають різні операції, пов’язані з отриманням товарів, матеріалів, робіт і послуг та іншими господарськими операціями.

Щоб створити надходження від постачальника перейдіть у меню:

Закупівлі► Надходження товарів та послуг ► Створити

Режими документа

Документ має кілька режимів, кожен з яких призначений для окремої господарської операції:

• надходження від постачальника;
• отриманих послуг;
• накладних витрат (з віднесенням їх на собівартість отриманих товарів або послуг);
• прийому товарів на комісію;
• прийому товарів на зберігання;
• вантажної митної декларації (ВМД).

Надходження від постачальника

Дивитись відеоінструкцію

Надходження від постачальника — це первинний бухгалтерський документ, який відображає фактичне отримання товарів, матеріалів та інших матеріальних цінностей від постачальника і їх оприбуткування в обліку підприємства. Документ заповнюється на підставі накладної, отриманої від постачальника.

Документ «Надходження від постачальника» можна створити окремо та заповнити вручну або сформувати на підставі «Замовлення постачальникові» чи «Рахунка постачальника». У такому дані переноситься з документа-основи, що спрощує оформлення надходження.

Заповнення вкладки «Постачальник»

• Постачальник: оберіть контрагента з довідника або створіть нового за допомогою команди «Створити». Для пошуку використовуйте найменування, номер телефону, ІПН або емейл.

Якщо немає потреби реєструвати постачальника в довіднику, натисніть команду «Без документів». Введіть дані контрагента у текстове поле Контактні дані (необов'язково).
У цьому випадку контактну інформацію про контрагента буде збережено безпосередньо у документі.

• Номер документа постачальника — це номер первинного документа, присвоєний постачальником. Його можна зазначити в окремому полі документа, щоб надалі використовувати для пошуку в журналі. Власну нумерацію документів Dilovod формує автоматично.
• Угода: автоматично зазначається рахунок або замовлення, якщо документ створено на підставі відповідного документа. Якщо рахунки або замовлення не використовуються, у цьому полі можна вибрати, наявний договір із постачальником із переліку або створіть новий договір безпосередньо із рахунка за допомогою команди «Створити».
• На склад: вкажіть склад, на який планується надходження товарів.
• Валюта: оберіть валюту розрахунків.
• Менеджер: вкажіть відповідальну особу.
• Примітка: зазначте додаткову інформацію або коментар до замовлення.

Додавання додаткових реквізитів (+ Додати реквізит)

За потреби до документа можна додати додаткові реквізити. Для цього натисніть у нижній частині лівої панелі + Додати реквізит та оберіть потрібні поля:

• Контактна особа: зазначте представника постачальника, з яким ведеться комунікація.
• За замовленням в таблиці «Товари і послуги»: прив'яжіть рядки товарів до відповідних замовлень покупців.
• «Замовлення постачальнику в таблиці «Товари та послуги» — додає до табличної частини документа окрему колонку «Замовлення постачальнику», у якій для кожного рядка товару або послуги можна зазначити відповідне замовлення.
• Найменування у постачальника в таблиці «Товари і послуги»: зазначте назву номенклатури відповідно до документів постачальника.
• Підстава: зазначте документ, на підставі якого здійснюється закупівля. Це може бути замовлення постачальнику, рахунок постачальника, відвантаження, замволення покупця та інші документи.

Заповнення списку товарів

Для додавання товару до табличної частини натисніть кнопку Додати. Щоб знайти потрібну номенклатуру, введіть у поле пошуку частину найменування, код або артикул товару. Також можна двічі клікнути по комірці та перейти до довідника «Товари і послуги», де виконати пошук потрібної номенклатури.

При значній кількості позицій у документі рекомендуємо скористатися одним із способів заповнення:

• підбір товарів та послуг за довідником
• підбір товарів за штрихкодом
• завантаження табличної частини документа із файлу

Підбір ціни

За замовчуванням ціна товару підставляється за останньою закупівельною ціною. Якщо в документі вже обрано постачальника, система підставляє останню ціну закупівлі цього товару саме у цього постачальника.
Якщо постачальника ще не обрано або потрібно змінити джерело ціни, скористайтеся командою «Ціни і знижки» ► «Оновити ціни» у верхній частині табличної частини. У вікні, що відкриється, можна обрати джерело ціни:

• Остання закупівельна — система підставить ціну, за якою товар востаннє закуповувався.
• Прайс постачальника — ціна буде визначена відповідно до прайс-листа постачальника.
• Документ-підстава — ціна буде взята з документа, на підставі якого створено надходження.

Оновити ціни можна для всіх рядків або лише для рядків, у яких ціна ще не заповнена.

Також у документі можна встановити знижку або націнку на товари та послуги. Значення можна зазначити сумою або у відсотках, як для всього документа, так і для окремих рядків.

Налаштування постійних реквізитів

У документах закупівлі можливо налаштувати перелік постійних реквізитів, які автоматично відображатимуться за замовчуванням при створенні нових документів.

Контроль фактичної та замовної комплектації

• Перевірити перелік товарів, що фактично надійшли від постачальника згідно прибуткової накладної можливо за допомогою контролю фактичної комплектації.
• Перевірити відповідність фактичного надходження попередньо сформованому замовленню постачальнику можна за допомогою контролю замовної комплектації.

Оплата (передоплата) постачальнику

Часткову (передоплату) або повну оплату постачальнику можна зареєструвати платіжним документом створивши його декількома способами. Також оплату постачальнику можна здійснити у валюті відмінній від валюти, у якій здійснена закупівля.

Статуси документів

При роботі з накладними від постачальників можливо встановлювати та контролювати поточний стан документів.

Файли

Додавайте до накладних пов'язані зовнішні документи, зображення чи посилання.

Накладні витрати

Додаткові витрати на придбання та доставку товарів, не включені у ціну постачальника, але такі що мають бути віднесені на собівартість товарів, можуть бути відображені як накладні витрати.

Облік імпортних операцій

Для роботи з імпортними операціями потрібно виконати наступні налаштування та оформити відповідні документи:

• Налаштуйте облік взаєморозрахунків для валютних операцій
• Додайте додаткові витрати, пов’язані з імпортом, наприклад витрати на доставку, брокерські послуги або митне оформлення.
• Оформіть вантажну митну декларацію (ВМД).

Відеоінструкція

Оновлено: 16/10/2026