> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://help.dilovod.ua/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Повернення товару від покупця

###### Операція повернення товарів від покупця реєструється за допомогою документа Повернення від покупця. 
---

**Цей документ створює наступні рухи:**

* зменшення дебіторської заборгованості покупця (або виникнення кредиторської заборгованості, якщо товар вже було оплачено);
* оприбуткування повернутого товару на склад за собівартістю (або за ціною повернення залежно від налаштувань);
* коригування доходів та собівартості реалізації.
---

### Способи створення документа

**Спосіб 1. Створення на підставі первинного документа продажів (рекомендовано)**

Створення на підставі забезпечує точне збереження цінової політики, прив'язку до конкретної партії та збереження зв'язку між документами.
1. Перейдіть до розділу Продажі ► Відвантаження та надання послуг.
2. Знайдіть необхідний документ Відвантаження  або Акт наданих послуг, за яким здійснюється повернення.
3. На верхній панелі дій натисніть кнопку Створити на підставі ► Повернення товарів покупцем.
4. У створеному документі система автоматично заповнить:

   * контрагента та договір;
   * склад, з якого здійснювався відпуск;
   * перелік номенклатурних позицій, їх кількість та ціну;
   * документ-підставу в шапці або в табличній частині.
5. Відкоригуйте кількість товарів, якщо повернення відбувається частково.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/povernennya-na-pidstavi_eooh1h.gif =1040x482)

---


**Спосіб 2. Створення нового документа вручну**

1. Перейдіть до розділу Продажі ► Повернення товарів покупцем.
2. Натисніть кнопку Створити.
3. Заповніть реквізити шапки та табличну частину вручну.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/9/3/ed939352f97ce800/povernennya-bez-pidstavi_17u42nj.gif =1040x482)


### Заповнення реквізитів документа

**Шапка документа**

* Дата та номер: датується днем фактичного приймання товару на склад від покупця. Номер присвоюється автоматично після збереження. Якщо потрібно зазначити номер накладної покупця, потрібно натиснути на гіперпосилання № накладної на повернення
* Компанія: наша юридична особа або ФОП. (це вікно доступне тільки для тих баз де ведеться [декілька організацій](https://help.dilovod.ua/uk/article/rozdilennya-obliku-po-kompaniyampidpriyemcyam-1w21arj/))
* Контрагент: покупець, який повертає товар.
* Угода: договір з покупцем, замовлення, рахунок, у межах якого проводилася реалізація.
* [Склад](https://help.dilovod.ua/uk/article/miscya-zberigannya-1xasm5a/): місце зберігання, працівник, контрагент на яке оприбутковується повернута номенклатура.

**Таблична частина (Товари / Послуги)**

* Товар/послуга: назва повертаного товару або матеріалу.
* Кількість: фактична кількість позицій, що повертаються.
* Ціна та Сума: зазначаються ціни реалізації за первинним документом продажу.
* Документ продажу: перевірте прив'язку до видаткової накладної для коректного списання та відновлення партії.

|| Програма дозволяє робити 1 повернення на декілька відвантажень, але слід зазначити, що собівартість при такому поверненні може бути порахована невірно й її потрібно буде зазначити вручну, також можливі проблеми з ПДВ, тому не рекомендуємо використовувати подібний метод
---

###### Відеоінструкція

${youtube}[Як зафіксувати повернення товару від покупця](WLakUrWPEEE)